|
 Le
12 décembre 2011, le conseil
municipal a adopté le budget pour l'exercice financier
2012.
Consultez
la présentation du budget 2012 au format .pdf.
Budget
2012
| Les
revenus |
2012 |
% |
2011 |
% |
Écart |
% |
| TAXES |
|
|
|
|
|
|
|
Taxes résidentielles |
8
566 910
$ |
38,13% |
8
102 140 $ |
38,47% |
464
770 $ |
5,74% |
| Rabais
de taxes |
(31 850)
$ |
-0,14% |
(70 170) $ |
-0,33% |
38
320 $ |
-54,61% |
| Taxes
six logements et plus |
216
950 $ |
0,97% |
213
110 $ |
1,01% |
3
840 $ |
1,80% |
| Taxes
exploitations agricoles enregistrées |
165
530 $ |
0,74% |
177
100 $ |
0,84% |
(11
570) $ |
-6,53% |
| Taxes
sur les terrains vagues desservis |
430
990 $ |
1,92% |
473
100 $ |
2,25% |
(42
110) $ |
-8,90% |
| Taxes
sur les immeubles non résidentiels |
3
536 100 $ |
15,96% |
3
536 100 $ |
16,79% |
50
000 $ |
1,41% |
| Taxes
industrielles |
2
876 800
$ |
12,81% |
2
497 910
$ |
11,86% |
378
890 $ |
15,17% |
| Eau |
1
575 380
$ |
7,01% |
1
515 920 $ |
7,20% |
59
460 $ |
3,92% |
| Matières
résiduelles et collectes sélectives |
826
710 $ |
3,68% |
784
590 $ |
3,73% |
42
120 $ |
5,37% |
| Traitement
des eaux usées |
633
980 $ |
2,82% |
607
460 $ |
2,88% |
26
520 $ |
4,37% |
| Fosses
septiques |
55
780 $ |
0,25% |
54
820 $ |
0,26% |
960
$ |
1,75% |
| Taxes
de secteur desservie |
248
460 $ |
1,11% |
135
770 $ |
0,64% |
112
690 $ |
83,00% |
| |
|
|
|
|
|
|
| Total
des taxes et des tarifications |
19
151 740 $ |
85,25% |
18
027 850
$ |
85,60% |
1
406 280
$ |
6,68% |
| |
|
|
|
|
|
|
| PAIEMENT
TENANT LIEU DE TAXES |
51
840 $ |
0,23% |
57
330 $ |
0,27% |
(5
490) $ |
-9,58% |
| IMPOSITION
DE DROITS |
1
202 300 $ |
5,35% |
1
174 300 $ |
5,58% |
28
000 $ |
2,38% |
| AMENDES
ET PÉNALITÉS |
378
090 $ |
1,68% |
388
000 $ |
1,84% |
(9
910) $ |
-2,55% |
| AUTRES
REVENUS DE SOURCES LOCALES |
1
079 680
$ |
4,81% |
1
098 020
$ |
5,21% |
(18
340) $ |
-1,67% |
| TRANSFERTS |
602
350 $ |
2,68% |
314
220 $ |
1,49% |
288
130 $ |
91,70% |
| |
|
|
|
|
|
|
| TOTAL
DES REVENUS |
22
466 000 $ |
100% |
21
059 720
$ |
100% |
1
406 280
$ |
6,68% |
| |
|
|
|
|
|
|
| DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT |
2012 |
% |
2011 |
% |
Écart |
% |
| |
|
|
|
|
|
|
| ADMINISTRATION
GÉNÉRALE |
2
317 360 $ |
12,38% |
2
453 680 $ |
13,69% |
(136
320) $ |
-5,56% |
| SÉCURITE
PUBLIQUE |
4
420 560 $ |
23,62% |
4
036 440 $ |
22,51% |
384
120 $ |
9,52% |
| TRANSPORT |
2
928 240 $ |
15,65% |
2
967 010 $ |
16,55% |
(38
770) $ |
-1,31% |
| HYGIENE
DU MILIEU |
2
825 190 $ |
15,10% |
2
684 300 $ |
14,97% |
140
890 $ |
5,25% |
| SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE |
43
950 $ |
0,23% |
33
200 $ |
0,19% |
10
750 $ |
32,38% |
| AMENAGEMENT,
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT |
2
590 120 $ |
13,84% |
2
240 210 $ |
12,49% |
349
910 $ |
15,62% |
| LOISIRS
ET CULTURE |
2
114 760
$ |
11,30% |
2
019 650 $ |
11,26%
|
95
110 $ |
4,71% |
| FRAIS
DE FINANCEMENT |
1
474 320
$ |
7,88% |
1
494 930
$ |
8,34% |
(20
610) $ |
-1,38% |
| |
|
|
|
|
|
|
| TOTAL
DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
18
714 500$ |
100% |
17
929 420$ |
100% |
785
080 $ |
4,38% |
| |
|
|
|
|
|
|
| SURPLUS
(DÉFICIT) DE L'EXERCICE |
3
751 500$ |
16,70% |
3
130 300$ |
14,86% |
621
200 $ |
19,84% |
| |
|
|
|
|
|
|
| CONCILIATION
À DES FINS BUDGÉTAIRES |
|
|
|
|
|
|
| FINANCEMENT |
|
|
|
|
|
|
| Remboursement
de la dette à long terme |
2
309 730
$ |
100% |
2
387 470
$ |
100% |
(77
740) $ |
-3,26% |
| |
|
|
|
|
|
|
| TOTAL
DES AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES |
2
309 730
$ |
100% |
2
387 470
$ |
100% |
(77
740) $ |
-3,26% |
| |
|
|
|
|
|
|
| AFFECTATIONS |
|
|
|
|
|
|
| Activités
d'investissement |
550
000 $ |
38,15% |
-
$ |
0,00% |
550
000 $ |
0,00% |
| Surplus
accumulé affecté |
-
$ |
0,00% |
-
$ |
0,00% |
-
$ |
0,00% |
| Fonds
réservé - Fonds de roulement |
366
940 $ |
25,45% |
340
600 $ |
45,85% |
26
340 $ |
7,73% |
| Affectation
- Fonds de roulement |
200
000 $ |
13,87% |
-
$ |
0,00% |
200
000 $ |
0,00% |
| Réserve
financière - Eau et Égout |
324
830 $ |
22,53% |
402
230 $ |
54,15% |
(77
400) $ |
-19,24% |
| |
|
|
|
|
|
|
| Total
affectations |
1 441 770
$ |
100% |
742
830 $ |
100% |
698
940 $ |
94,09% |
| |
|
|
|
|
|
|
| Surplus
(déficit) de l'exercice à des fins budgétaires |
0$ |
|
0$ |
|
|
|
Évaluation
foncière
VARIATION
- VALEUR RÔLE TRIENNAL 2011 - 2012 - 2013
| |
Rôle
déposé 2012 |
Rôle
déposé 2011 |
Variation
($) |
Variation
(%) |
| |
|
|
|
|
| Résidentielle |
949
985 200 $ |
886
339 500 $ |
115
715 200 $ |
15,0 % |
| Immeubles
non résidentiels |
161
899 200 $ |
155
065 800 $ |
11
654 000 $ |
8,1
% |
| Immeubles
industriels |
114
010 600 $ |
11
5179 800 $ |
1
369 500 $ |
1,2
% |
| Immeubles
agricoles |
51
701 900 $ |
51
166 700 $ |
8
676 500 $ |
20,4
% |
| Terrains
vacants |
86
084 800 $ |
88
384 100 $ |
22
175 700 $ |
33,5
% |
| |
|
|
|
|
| Total
rôle évaluation imposable |
1
363 681 700 $ |
1
296 135 900 $ |
67
545 800 $ |
5,2
% |
| |
|
|
|
|
|
Taux
de taxes
| Les
taxes |
2012 |
2011 |
Variation
% |
| |
|
|
|
| Résiduelle
(de base) *
|
0,82 $
|
0,82 $
|
0,00% |
| Immeubles
de six logements ou plus |
0,85 $
|
0,85 $
|
0,00% |
| Terrains vagues
desservis |
1,31 $
|
1,31 $
|
0,00% |
| Immeubles
non-résidentiels **
|
2,09 $
|
2,09 $
|
0,00% |
| Immeubles industriels
***
|
2,59 $
|
2,59 $
|
0,00% |
| Immeubles agricole |
0,82 $
|
0,82 $
|
0,00% |
| |
|
|
|
| La
tarification des services |
2012 |
2011 |
|
| |
|
|
|
| Matières résiduelles
- résidentielle |
130 $
|
130 $
|
|
| Matières recyclables
- résidentielle |
60
$ |
55
$ |
|
| Eau - logement
|
226 $
|
226 $
|
|
| Eau - compteur
|
0,80 $/m3
|
0,74 $/m3
|
|
| Eau - compteur
( + de 80 000 m3) |
0,85 $/m3 |
0,79 $/m3 |
|
| Épuration - logement
|
95 $
|
95 $
|
|
| Épuration - maisons
mobiles |
55 $
|
55 $
|
|
| Épuration - fosse
septique |
55 $
|
55 $
|
|
| Épuration - commerce
et industries |
0,13 $/m3
|
0,12 $/m3
|
|
| Épuration - autres
industries |
0,336 $/m3
|
0,336 $/m3
|
|
|
Taux de la taxe
foncière résidentielle 1996-2012
| 1996 |
1,60
$ |
| 1997 |
1,52
$ |
| 1998 |
1,52
$ |
| 1999 |
1,48
$ |
| 2000 |
1,48
$ |
| 2001 |
1,39
$ |
| 2002 |
1,36
$ |
| 2003 |
1,34
$ |
| 2004 |
1,34
$ |
| 2005 |
1,22
$ |
| 2006 |
1,12
$ |
| 2007 |
1,12
$ |
| 2008 |
0,89
$ |
| 2009 |
0,89
$ |
| 2010 |
0,89
$ |
| 2011 |
0,82
$ |
| 2012 |
0,82
$ |
|
Programme
triennal d'immobilisations
| |
|
|
|
|
| DESCRIPTION |
COÛTS
2012 |
COÛTS
2013 |
COÛTS
2014 |
TOTAL |
| |
|
|
|
|
| ADMINISTRATION |
|
|
|
|
| Remplacement des outils de gestion documentaire |
55 000
$ |
|
|
55 000
$ |
| Informatique |
128 350
$ |
100 000
$ |
50 000
$ |
278 350
$ |
| ADMINISTRATION
- TOTAL |
183 350
$ |
100 000
$ |
50 000
$ |
333 350
$ |
| |
|
|
|
|
| POLICE |
|
|
|
|
| Véhicules de patrouille |
40 000
$ |
41 850
$ |
41 850
$ |
123 700
$ |
| Équipements spécialisés |
11 200
$ |
14 800
$ |
|
26 000
$ |
| Réaménagement du poste de police |
15 000
$ |
|
|
15 000
$ |
| POLICE
- TOTAL |
66 200
$ |
56 650
$ |
41 850
$ |
164 700
$ |
| |
|
|
|
|
| INCENDIE |
|
|
|
|
| Rénovation
caserne 3 |
5 000
$ |
|
|
5 000
$ |
| Restauration
véhicule d'élévation |
82 500
$ |
|
|
82 500
$ |
| INCENDIE
- TOTAL |
87 500
$ |
-
$ |
-
$ |
87 500
$ |
| |
|
|
|
|
| LOISIRS |
|
|
|
|
| Aménagement d'un terrain de soccer synthétique |
|
2
100 000 $ |
|
2 100
000 $ |
| Réfection du plancher du dojo de l'aréna |
13 800
$ |
|
|
13 800
$ |
| Réfection du plancher du hall de l'aréna |
|
20 860
$ |
|
20 860
$ |
| Réhabilitation du terrain de soccer au parc
Paquette |
26 730
$ |
|
|
26 730
$ |
| Réaménagement du parc du lac Bromont |
20 000
$ |
|
|
20 000
$ |
| Terrains de tennis |
5 000
$ |
|
|
5 000
$ |
| Signalisation de la bibliothèque |
6 000
$ |
|
|
6 000
$ |
| Aménagement d'un parc au Domaine des Boisés |
40 000
$ |
|
|
40 000
$ |
| Réfection de la toiture du Bureau d'Accueil
Touristique |
31 500
$ |
|
|
32 500
$ |
| Panneau d'affichage au Centre Culturel |
|
4 130
$ |
|
4 130
$ |
| Installations électriques parc CREGD |
|
3 650
$ |
|
3 650
$ |
| Réaménagement extérieur à
l'aréna |
|
36 000
$ |
|
36 000
$ |
| Conversion du chauffage des gradins à l'aréna |
|
36 030
$ |
|
36 030
$ |
| Sentiers - aménagement d'un "Circuit
Vitalité" |
|
24 800
$ |
|
24 800
$ |
| LOISIRS
- TOTAL |
144 030
$ |
2 225
470 $ |
|
2 369
500 $ |
| |
|
|
|
|
| HYGIÈNE DU MILIEU |
|
|
|
|
| Équipements spécialisés pour
la filtration de l'eau |
35 000
$ |
50 000
$ |
|
85 000
$ |
| Barrage à la CTE |
30 000
$ |
|
|
30 000
$ |
| Aération étangs 3 & 4 |
34 500
$ |
|
|
34 500
$ |
| Équipements spécialisés pour
l'épuration de l'eau |
26 000
$ |
|
|
26 000
$ |
| Augmentation de la capacité de pompage des
eaux usées |
4 000
000 $ |
2 172
000 $ |
|
6 172
000 $ |
| Mise à niveau des compteurs d'eau |
25 000
$ |
25 000
$ |
25 000
$ |
75 000
$ |
| HYGIÈNE
DU MILIEU - TOTAL |
4 150
500 $ |
2 247
000 $ |
25 000
$ |
6 422
500 $ |
| |
|
|
|
|
| SERVICES
TECHNIQUES |
|
|
|
|
| Remplacement de ponceaux |
400 000
$ |
250
000 $ |
|
650 000
$ |
| Programme de gestion des eaux pluviales |
155 000
$ |
750 000
$ |
|
905 000
$ |
| Drainage des rues |
100 000
$ |
|
|
100 000
$ |
| SERVICES
TECHNIQUES - TOTAL |
655 000
$ |
1 000
000 $ |
|
1 655
000 $ |
| |
|
|
|
|
| TRAVAUX PUBLICS |
|
|
|
|
| Réhabilitation de chemins de gravier |
800 000
$ |
1 000
000 $ |
1 000
000 $ |
2 800
000 $ |
| Réfection des rues - pavage majeur |
1 150
000 $ |
1 200
000 $ |
1 200
000 $ |
3 550
000 $ |
| Parc véhiculaire |
|
70 000
$ |
180 000
$ |
250 000
$ |
| Resurfaçage |
100 000
$ |
|
|
100 000
$ |
| Pavage suite aux ententes avec les promoteurs |
|
40 000
$ |
|
40 000
$ |
| Équipements spécialisés aux
ateliers municipaux |
28 500
$ |
15 000
$ |
|
43 500
$ |
Piste cyclable le long d'Huntington |
25 000
$ |
|
|
25 000
$ |
| Réfection des infrastructures - Plans directeur
et d'interventionse |
1 215
000 $ |
2 420
000 $ |
1 500
000 $ |
5 135
000 $ |
| Entente - pavage avec Brigham (chemin Choinière) |
|
175 000
$ |
|
175 000
$ |
| Prolongement des infrastructures au Technoparc |
|
|
4 000
000 $ |
4 000
000 $ |
| TRAVAUX
PUBLICS - TOTAL |
3 318
500 $ |
4 920
000 $ |
7 880
000 $ |
16 118
500 $ |
| |
|
|
|
|
| GRAND
TOTAL |
8 605
080 $ |
10 549
120 $ |
7 996
850 $ |
27 151
050 $ |
| |
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| FINANCEMENT |
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| Emprunt à l'ensemble de la Ville |
2 025
000 $ |
5 920
000 $ |
5 230
000 $ |
13 175
000 $ |
| Emprunt
au secteur desservie par l'aqueduc |
4 065
000 $ |
2 172
000 $ |
|
6 237
000 $ |
| Fonds de roulement |
492 080
$ |
282 120
$ |
91 850
$ |
866 050
$ |
| Réserve financière - eau & égouts |
154 000
$ |
75 000
$ |
25 000
$ |
254 000
$ |
| Réserve financière - carrières & sablières |
150 000
$ |
150 000
$ |
150 000
$ |
450 000
$ |
| Subventions gouvernementales |
1 150
000 $ |
1 450
000 $ |
2 000
000 $ |
4 600
000 $ |
| Fonds des parcs |
19 000
$ |
|
|
19 000
$ |
| Activités
financières |
550 000
$ |
500 000
$ |
500 000
$ |
1 550
000 $ |
| TOTAL
DU FINANCEMENT |
8 605
080 $ |
10 549
120 $ |
7 996
850 $ |
27 151
050 $ |
|
